QM-Forum › Foren › Qualitätsmanagement › ISO 14001 Punkt 4.3
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Hallo Forum,
wie in der Norm unter 4.3 beschrieben sollen die Umweltaspekte ermittelt, bewertet und daraus Maßnahmen abgeleitet werden.
Wir haben mittlerweile ein System aufgebaut welches an der EMAS angelehnt ist. Dieses hat allerdings den Nachteil, dass im „laufe der Zeit“ das System umständlich wurde und die 8 beauftragten Personen sich nicht mehr ganz einig sind (an 5 Standorten).
Nun hoffe ich hier neue Anregungen zu finden. Wie macht Ihr das in Euren Unternehmen?
Bis dann
Hallo Yipp,
die Anlehnung an EMAS ist schon einmal viel wert. Ihr scheint bloss – wie so viele – an dem Punkt der Reproduzierbarkeit der Bewertung zu hängen ;-).
Ich würde empfehlen, zusätzlich zu den einzelnen Bewertungen Kommentare zu hinterlegen, die grob in Stichworten die wichtigsten Gedanken zusammenfassen (z.B. Zellenkommetar in Excel einführen).
Ansonsten empfiehlt sich vielleicht, die Tabelle mal komplett durchzugehen, Leichen zu beseitigen und die aktuellen Forderungen/Aspekte abzubilden.
Zwei Fragen:
Wie habt ihr denn Euer Ermittlungs- und Bewertungssystem aufgebaut?
Nutzt ihr die Tabelle im Tagesgeschäft zur Ermittlung von Verbesserungspotential?Ich hoffe, ich konnte helfen,
viele Grüße
QMarcP.S. Wäret ihr bereit, Euer System (z.B nicht ausgefüllt) für Q4U zur Verfügung zu stellen?
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Wenn wir sind, was wir tun, dann sollten wir tun, was wir sind.Hallo QMarc,
es wurde eine Exceltabelle generiert um die Informationen zu bündeln. Für die einzelnen Betrachtungspunkte wurden Mengenschwellen innerhalb einer definierten Zeit gesetzt. Dadurch erfolgt die Bewertung nur mit 0 und 1. Die kleinen Kriterien wurden in einzelne Gruppen zusammengefaßt (z.B. Energie, Abfall, Wasser etc.). Um eine Signifikanz bilden zu können, werden die einzelnen Gruppen mit einer Formel hinterlegt.
In dieser Datei werden dann die Folgepunkte wie Maßnahmen usw. eingetragen um dieses für Investitionsentscheidungen zu nutzen. In den einzelnen Zellen werden die Kommentare eingefügt um den Grund der Bewertung zu hinterlegen.
Bisher wird diese Datei nicht im Tagesgeschäft genutzt und der KVProzess wird über Kennzahlen gesteuert.
Bis dann
Moin Yipp,
hmm klingt so aus der Ferne, ohne die Tabelle gesehen zu haben, ziemlich kompliziert.
Ist es für Euch wirklich sinnvoll die Umweltziele/-programme/-maßnahmen/Maßnahmenverfolgung mit in dieser Tabelle zu haben?
Wenn ihr die Prozesse mit Kennzahlen steuert, wie stehen diese dann in Zusammenhang mit der Aspektetabelle? Normalerweise müssten die sich doch dort wiederfinden bzw. herleiten lassen?
Fragende Grüße aus dem winterlichen Norden
Qmarc
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Wenn wir sind, was wir tun, dann sollten wir tun, was wir sind.Hallo Yipp,
wir haben auch eine so ähnliche Exceltabelle mit Kommentaren und einfachen Formeln. Wichtig ist, dass diese Tabelle transparent ist, dass du sie klar durchschaust und Externen verständlich machen kannst, was ihr mit dieser Tabelle macht. Zu kompliziert sollte sie jedoch nicht sein. Bei uns kann man damit klar erkennen, wieso wir an bestimmten Themen arbeiten und an anderen nicht.
Gruß msb
Hallo, Yipp,
warum fügt ihr nicht eine weitere Spalte ein, in die z. B. ein „X“ für abgelaufene, überkommene, überholte oder sonst wie veraltete Sachen eingetragen wird. Über die Autofilterfunktion könnt ihr die dann ausblenden, so dass die Gesamttabelle übersichtlicher wird. Wäre für den Anfang zumindest eine Lösung.
Grüße aus dem Norden mit dem nicht enden wollenden Winter
Heike
Guten Morgen,
vielen Dank für die Anregungen. Die jährlichen Umweltziele werden in den Managementzielen erfasst. Unser Umweltpolitik sowie das Programm ist als grobe Richtung in der Grundsatzerklärung beschrieben. Die Umsetzung erfolgt über viele kleine Schritte. Bisher ist alles in verschiedenen Dokumenten/ Dateien hinterlegt, deshalb wurde sich dafür entschieden alles in einer Datei zusammen zu fassen.
Die Kennzahlen werden für das Tagesgeschäft benötigt. Wir benutzen die Aspektetabelle für mittel- bis langfristige Planungen.
Um die Übersicht zu vereinfachen, wurden in der Tabelle Gruppen gebildet, nicht benötigte Spalten werden ausgeblendet. Um die Historie zu den einzelnen Punkten weisen zu können, werden die umgesetzten Maßnahmen in der Datei entsprechend gekennzeichnet.
Da die DIN 14001 eine weltweite Norm ist, müsste es auch eine einfache Lösung geben.
Wie wird der Punkt in Euren Untermehmen umgesetzt?Bis dann
Hallo Yipp,
Euer System klingt vom Grundgedanken her gut. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Tabelle sehr schnell intransparent und schwerfällig wird, weil man dann doch nicht alles so unterbekommt, dass es einfach zu managen und nachzuvollziehen ist.
Die Lösung könnte aus meiner Sicht so aussehen:
1. Eine Tabelle mit der Bewertung der Umweltaspekte, aus der auch die mittel- und langfristige Umweltplanung bzw. die Schwerpunkte eures KVP und die wichtigsten Rechtsforderungen ablesbar sind.
2.Formulierung der Umweltziele und Programme (z.B. jährliche Festlegungen), die in einer zweiten Tabelle mit den Kennzahlen des Tagesgeschäfts verbunden sind.
So habt ihr ein strategisches Instrument für mittelfristige Planungen und ein schnell arbeitendes für die Zielnachverfolgung und die aktuellen Kennzahlbewegungen.
Was hälst Du davon?
Viele Grüße aus dem kalten Norden
Qmarc____
Wenn wir sind, was wir tun, dann sollten wir tun, was wir sind.Hallo Marc,
Deine Grundgedanke ist bisher in 3 verschiedenen Dateien umgesetzt. In der 1. befindet sich das Rechtskataster, in der 2. die Kennzahlen und in der 3. die Aspektetabelle.
Unser mittelständisches Unternehmen hat 8 verschiedene Produktionsstädten an 5 verschiedenen Standorten, mit unterschiedlichen Produktlinien. Dadurch sind die verschiedensten „Entscheidungsträger“ nicht immer einer Meinung, bin ich schon ganz „froh“, dass wir soweit gekommen sind ein einheitliches Format zu finden.
Bisher konnten wir es auch „Externen“ irgendwie verständlich machen, es ist vielleicht nicht das einfachste System, aber es funktioniert.
So long
Hallo Yipp,
na denn sind wir ja ziemlich dicht beeinander.
Haben die Standorte jeweils andere Inhalte oder habt ihr eine Tabelle vorgegeben und jeder Standort ergänzt seine spezifischen Inhalte?Viele Grüße
Qmarc____
Wenn wir sind, was wir tun, dann sollten wir tun, was wir sind.Hallo Marc,
wir haben aus den verschiedenen bestehenden Tabellen eine generiert und diese nun für alle die Vorgabe.
Bis dann
Hallo Yipp,
habe eine Frage zu eurem Rechtskataster. Wie weit brecht ihr die Rechtsforderungen runter?
Geht ihr bis zum jeweiligen Einzelgesetz und prüft euren Umsetzungsstatus gegen oder handhabt ihr das Ganze etwas globaler?Würde mich schon interessieren, da unser Auditor beim letzten Audit etwas mehr Detaillierung gefordert hatte (insbes. für die AS-/Gerätesicherheitsregelungen usw.).
IsoMan
Hallo Isoman,
meiner Erfahrung nach kann man in bezug auf den Detailierungsgrad des Rechtskatasters etwas Feingefühl walten lassen. Solltet ihr von einem Rechtsgebiet komplett nicht betroffen sein (z.B. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen), so müsst ihr damit auch nicht ins Detail gehen.
Bei Änderungen bzw. neuen Gesetzen muß man schon demonstrieren, dass die Änderungen erkannt sind und in welcher Weise sie euch (nicht) betreffen (Stichwort Bewertung der gesetzlichen und anderen Anforderungen). Dies kann der Auditor zum Beispiel durch die Schulung euer Mitarbeiter und derjenigen, die sich um Rechtsänderungen kümmern, hinterfragen.
Im Bereich Arbeitssicherheit wird es mit dem Detailierungsgrad schwierig. Die meisten Unternehmen sind von ziemlich vielen Vorschriften betroffen und ein Großteil wird durch die Organisation des Unternehmens abgedeckt und nie wieder separat hinterfragt.
Schwierig wird es bei den Detailforderungen z.B. Prüfung von Anschlagmitteln. Sollten diese nicht geprüft sein, kann man schnell nachfragen, warum dies nicht geschehen ist und wer sich mit den Vorschriften befasst.
Für 14001er Kandidaten wird die Erfassung und Umsetzung der Rechtssystematik hinterfragt, bei 9001 geht es dann um die Arbeitsumgebung.
Gerade alles, was mit der Betriebssicherheitsverordnung zusammenhängt, ist immer dankbar, vom Auditor hinterfragt zu werden.Als Ergänzung zum Rechtskataster würde ich eine Prüfungsliste aller Arbeitsmittel mit Prüfer und Fristen vorschlagen. Es verdeutlicht einfach und schnell, wie gut ihr seid.
Ich hoffe, das hilft weiter,
viele GrüßeQMarc
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Unser Kopf ist rund, damit unser Denken die Richtung wechseln kann.Hallo IsoMan,
so wie Marc das beschrieben hat praktizieren wir es auch. Des weiteren haben wir zwecks Rechtssicherheit in unserer Instandhaltungsübersicht einen Bezug zu den BG Vorschriften, Verordnungen, Gesetzen etc. hergestellt, auf welcher Grundlage wir diese
Prüfung durchführen.Der ganze Themebereich „Rechtssicherheit“ ist verschiedenen Kollegen zugeordnet. Es gibt 3 Blöcke Qualität, Umwelt und Sicherheit, dazu findet ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch statt.
Auch bei uns haben die Auditoren die gefragt, wie wir sicherstellen gesetzeskonform zu Arbeiten.
… und dann ging das los sich mit dem Thema auseinander zu setzen. Da kommen auch Dinge ans Licht, die noch nie in Erwägung gezogen worden. Das ist ein beliebtes „Spielfeld“ für Auditoren.
Bis dann
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