Hallo Bazi!
Also seit Jahren hat sich meine einfache Exceltabelle bewährt.
Links eine Spalte mit S(Systemaudit) oder V (Verfahrensaudit), dann eine Spalte mit der zu auditierenden Abteilung, nächste Spalte mit Auditor(=QMB) + Co-Auditor.
Dann gibt es je eine Spalte mit Monat und eine mit Uhrzeit (also insgesamt 24 Spalten). In der Spalte Mai z.B. steht dann der Audittag (16.) und in der Spalte Uhrzeit daneben steht dann z.B. 11:30.
Der Terminplan wird mit den Co-Auditoren erstellt und der GL zur Unterschrift vorgelegt. Ist der Plan unterzeichnet wird er den einzelenen Abteilungen übergeben (per pdf als mail oder als Aushang an der Infotafel).
Das war´s!
Gruß
Barbara
