jumper08
Moin,
ich habe den Prozesseigner immer zuerst um eine kurze Beschreibung seines Prozesses gebeten..so einen Satz für den Turtlebauch (das ist für die meisten schon relativ schwierig) Dann ging es weiter von den Eingaben für den Prozess (inkl. gesetzlicher, behördlicher und Kundenanforderungen) und dann die einzelnen Beinchen. Was braucht man für den Prozess (hier z.B. auch Arbeitssicherheit), was für Fähigkeiten braucht das Personal inkl. Schulungsnachweise, wie sind die Kennzahlen (KPI) des Prozesses und welche Dokumente gelten für diesen Prozess. Man kann auch noch für jedes Beinchen eine Risikobetrachtung durchführen mit dem Prozesseigner (neue Risiken zu vorab definierten Risiken) und was am Ende den Prozess wie verlassen soll (Output). Wenn du das ermittelt hast kannst du einen entsprechenden Bericht schreiben und die Abweichungen zur Prozessbeschreibung definieren. Und während des Audits immer schön Nachweisdokumente anfragen und dokumentieren.
So bin ich immer vorgegangen. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Gruß
Hallo Deekaa,
die Norm fordert unter 9.2.1 ….ob das QM-System a) die Anforderungen 1) der Organisation 2) dieser internationalen Norm,
erfüllt.
Dementsprechend würde ich als Auditor auch danach fragen, um zu sehen ob die einzelnen Punkte der Norm verstanden und entsprechend der Forderung umgesetzt wurden ist.
Es gibt ja auch Checklisten bezogen auf die z.B. 9001:2015. Wenn du diese abarbeitest beim internen Audit, kannst du damit darlegen die einzelnen Kapitel der Norm auditiert zu haben. (Auch wenn ich kein Freund von Checklisten bin)
BR
jumper08
Nun ja wie soll ich es formulieren…manch einer denkt, dass andere Zertifizierer nicht so schwere Erfüllungskriterien beim QM System fordern.
Gruß
jumper08
Hat sich erledigt….habe ein gutes Template zugesendet bekommen….kann geschlossen werden.
Guten Morgen,
das VDA 6.3 Prozessaudit spaltet sich in die jeweiligen Prozesselemente:
P5: Lieferantenmanagement
P6: Prozessanalyse / Produktion
P7: Kundenbetreuung, Kundenzufriedenheit, Service
mit den jeweiligen Fragen und einzuholenden Nachweis- / Belegdokumenten.
Dementsprechend sollte ein Fehler nur einmal in den jeweiligen Bereichen bewertet werden. Es sei denn der Fehler zieht sich durch alle drei Bereiche.
Euer Fehler würde ja dann P5 betreffen und müsste dort bewertet werden.
MFG
jumper
Hallo Michael,
danke für deine Hilfe. Ich habe mich auf den Punkt 5 der ISO TS 16949 bezogen. Ich kenne die ISO TS 16949 sehr gut, habe auch alle Prozesse beschrieben, oder dabei geholfen, hänge aber jetzt an den Mgt. Prozessen fest. Weil ich nicht weiß welche Prozessbeschreibungen vom Mgt. erstellt und bewertet werden müssen.
Quality Policy und Mgt. Review ist vorhanden, das war es aber auch schon.
Gruß
Jumper
Hallo,
zum Thema Schadteilanalyse gibt es zwei hilfreiche bleue VDA Bänder. Vielleicht helfen dir diese weiter.
Gruß
jumper08
Danke für die zahl- und hilfreichen Antworten.
ja das mit dem PSB ist schon eine schwierige Sache. Wenn ich nach der Formel Q gehe, müsste ich bis an der untersten Ebene der Produktion PSBs haben. Angefangen bei der Erzgewinnung.
Wenn man alle CSRs analysiert und umsetzen will, muß man extra Personal einstellen. Jeder Automobilhersteller hat eigene zusätzliche Anforderungen, die er umgesetzt haben möchte.
Gruß
jumper
